Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.02.2019 2219001423 kancelársky materiál 4500144350 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 57,30
12.02.2019 2219001424 OOPP ZM/2018/0258 4500144416 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,090,67
12.02.2019 2219001425 OOPP ZM/2018/0258 4500142546 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 803,10
12.02.2019 2219001426 OOPP ZM/2018/0258 4500144536 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 324,65
12.02.2019 2219001427 OOPP ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,935,34
12.02.2019 2219001428 OOPP ZM/2018/0258 4500146184 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 106,38
12.02.2019 2219001429 OOPP ZM/2018/0258 4500143086 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 1,147,15
12.02.2019 2219001431 odborné prehliadky a skúšky el. zar. a bleskozvodov v KE 4500137547 ENESYS, s.r.o., Na Štepnici 2538/5, Zvolen, 960 01, SK 36031186 4,789,80
12.02.2019 2219001432 poplatok za potvrdenie bankových informácií pre účely auditu 4500146099 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, 832 37, SK 151653 65,00
12.02.2019 2219001433 1/4 ročný servis PS 206-54 EPS ZM/2015/0263 4500143761 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 2,691,08