Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.02.2019 2219001320 Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu ZM/2017/0209 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 56,373,15
11.02.2019 2219001322 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 5,474,71
11.02.2019 2219001329 letenky p. Thám, Hájek, Vitek OS VIE-BRU-VIE 19.2. - 20.2.2019 4500145454 GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK 31398081 1,836,00
11.02.2019 2219001327 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,242,85
11.02.2019 2219001336 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 103,36
11.02.2019 2219001339 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 713,48
11.02.2019 2119000060 Vysoozdvižný vozík Hyundai ET/2018/0300 4500143211 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK 36248371 28,000,00
11.02.2019 2119000061 Rýpadlo - nakladač ET/2018/0329 4500143120 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 220,928,00
11.02.2019 2119000062 objednávka na vypracovanie ZP 3724/2019 Ing. Koloman Kovalik, Jazmínová 4042/1, Banská Bystrica, 974 04, SK 1029746399 540,00
11.02.2019 2219001296 oprava SČ087 Piešťany na D1 Trnava - Piešťany ZM/2018/0336 4500143101 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 227,38