Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.04.2025 2225003271 ND na vozidlá 4500253090 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 304,39
02.04.2025 2225003272 Elektroinštalačný materiál 4500253083 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 876,09
02.04.2025 2225003273 Oprava strojov a zariad. 4500252793 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 574,59
02.04.2025 2225003274 Pištoľ na WAPku, tryska 4500252964 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 86,50
02.04.2025 2225003275 OOPP 4500251552 Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK 36513288 135,81
02.04.2025 2225003276 Pracovné náradie, mat. 4500252658 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 882,41
02.04.2025 2225003279 Servisná prehliadka 4500252408 PREMA working, Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK 44305605 300,00
02.04.2025 2225003280 Oprava stroj. a mechaniz. 4500252380 PREMA working, Moravská 1871/15, Vráble, 952 01, SK 44305605 300,00
02.04.2025 2325002422 Nájomná zmluva PO VP/2025/02578 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 2,021,40
02.04.2025 3025000222 zber, preprava komunálu ZM/2023/0506 4500253192 Obec Podtureň, Hlavná 164, Podtureň, 033 01, SK 00315699 161,01