Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.02.2019 2219001343 servis automobilu BA392PN 4500145485 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 988,00
11.02.2019 2219001344 servis automobilu BA553XG 4500145393 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 545,00
11.02.2019 2219001345 aktualizácia programu ASPI za r. 2019 ZM/2017/0133 4500146118 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava, 821 09, SK 31348262 5,732,93
11.02.2019 2219001346 náhradné diely 4500145383 SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 36303976 425,70
11.02.2019 2219001347 servis sypača a radlice BL148IM 4500145647 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 474,80
11.02.2019 2219001348 servis posypacej nadstavby BL080IS 4500145643 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 744,80
11.02.2019 2119000063 Prac. náradie ET/2018/0339 4500144246 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 35,999,00
11.02.2019 2119000069 Technicko - ekonimická štúdia posúdenie vplyvu geológie na razenie 2451/2019 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 44266111 47,300,00
11.02.2019 2119000070 Vizualizácia diaľničného úseku 71770/2018 TAROSI c.c., s.r.o., Madáchova 33, Bratislava, 821 06, SK 44266111 46,700,00
11.02.2019 2219001349 oprava kardanu pre snehový vrhač na BA704OZ 4500145320 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 431,77