Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.01.2019 2218016692 pramenitá voda tunel Beharovce 4500142250 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 36,90
04.01.2019 2218016694 pramenitá voda Nová Baňa 4500142909 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 35,00
04.01.2019 2218016695 monitorovanie VZ 10-12/2018 ZML/144/2010 4500143809 Ing. Ján Králik TECO, Vysokoškolákov 41, Žilina, 010 08, SK 30601550 9,96
04.01.2019 2218016696 pracovné náradie, elektroinštalačný materiál 4500141822 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 303,35
04.01.2019 2218016697 pracovné náradie 4500139573 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 218,00
04.01.2019 2219000002 prenájom stojana, dávkovača vody 1/2019 4500142250 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 6,00
04.01.2019 2219000003 prenájom stojana Nová Baňa 01/2019 4500143861 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 2,50
04.01.2019 2219000004 OOPP 4500142660 Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK 33534667 245,30
04.01.2019 2218016698 TK, EK na vozidlách 4500134425 STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK 47541687 1,108,75
04.01.2019 2218016699 nábytok 4500142238 Ing. Milan Kellner, 9.mája 22, Spišské Vlachy, 053 61, SK 37179799 889,00