Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.01.2019 2218016582 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - SSÚD Mengusovce č. ZM/2011/0291 ZM/2011/0291 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 732,49
03.01.2019 2218016583 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 247,04
03.01.2019 2218016584 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 512,67
03.01.2019 2118001702 Dodávka a montáž slučkového ASD ZM/2014/0369 4500135353 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 13,096,00
03.01.2019 2118001709 Stavebné práce D1 pravostranné odpočívadlo Červeník 4500140701 TECHNICOL, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK 47524111 149,705,33
03.01.2019 2218016587 oprava poruchy č.48,52/2018 v tuneli Bôrik 4500141313 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 37,200,00
03.01.2019 2218016588 servis ISD - diaľnica D1 Meng. - Jánovce, 2. a 3. úsek 4500137078 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 818,88
03.01.2019 2218016589 oprava optického kábla Nová Polhora, SSÚD Prešov 4500141444 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,966,80
03.01.2019 2218016623 prenájom mobilných toaliet 48, - 51, týždeň 4500139656 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 16,216,00
03.01.2019 2218016624 strážna služba Polianky, Westend Gate ZM/2015/0404 4500143865 SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 4,532,88