Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.01.2019 2218016646 oprava a údržba BA954PM 4500143510 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 276,88
03.01.2019 2218016651 OOPP 4500143001 Jozef Blichár, Fraňa Kráľa 846/20, Žarnovica, 966 81, SK 17798281 427,38
03.01.2019 2218016652 ND na vozidlá 4500143376 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 101,07
03.01.2019 2218016655 kancelársky, elektroinštalačný materiál 4500143312 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 13,98
03.01.2019 2218016656 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500143358 ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 133,65
03.01.2019 2318015957 Nájom pozemkov VP/2018/05196 TAVAL, s.r.o., Ľubochnianska 2/A, Ľubotice, 080 06, SK 31731741 1,384,08
03.01.2019 2218016657 oprava a údržba BA628ND, BL713IO, BA264AI, BA549XG 4500143508 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 765,40
03.01.2019 2218016658 spojovací, spotrebný materiál 4500143516 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 93,79
03.01.2019 2218016659 oprava a údržba strojov a zariadení 4500141961 TTS Martin, s.r.o., Príbovce 343, Príbovce, 038 42, SK 36394327 715,50
03.01.2019 2218016660 strážna služba GA, Nebojsa 17.-18.12.2018 ZML/374/2010 4500142451 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 6,207,85