Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.12.2018 2218016555 materiál 4500143333 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 660,56
31.12.2018 2218016557 čističe 4500142955 EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK 46771158 909,98
31.12.2018 2218016558 materiál 4500143418 HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK 35846054 611,72
31.12.2018 2218016559 pneuservisné práce 4500143459 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 262,46
31.12.2018 2218016560 rozbor vody ČOV LM ZML/212/2010 4500142458 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 114,51
31.12.2018 2318015945 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2016/14802 Urbárske pozemkové spoločenstvo, D.Kráľovenskej 1000, Likavka, 034 95, SK 14224232 37,014,98
31.12.2018 2218016561 rozbor vody ORL Trstená-obchvat, Or.Podzámok ZML/212/2010 4500142477 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 369,90
31.12.2018 2218016562 rozbor vody ORL Trstená-obchvat ZML/212/2010 4500142674 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 295,92
31.12.2018 2218016563 deratizácia 4500142816 ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK 36606693 35,00
31.12.2018 2218016564 pneuservisné práce 4500143432 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 61,22