Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.12.2018 2218016524 regulátor tlaku 4500142916 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 357,18
28.12.2018 2218016525 váženie 4500139076 AGROMINI, spol. s r.o., Hody 1224, Galanta, 924 00, SK 36227161 48,00
28.12.2018 2218016526 nájom telocvične za 12/2018 4500132704 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 00603287 60,00
28.12.2018 2218016527 materiál 4500143407 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 58,51
28.12.2018 2218016528 perlit 4500142622 Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK 10845178 59,52
28.12.2018 2218016529 prenájom súčasti ložísk na premostenie 4500132994 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ 00014915 47,10
28.12.2018 2218016530 pneuservisné práce 4500143283 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 48,70
28.12.2018 2218016531 pneuservisné práce 4500143382 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 207,95
28.12.2018 2218016532 servis stroja 4500143427 doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK 36395480 88,43
28.12.2018 2218016533 výmena autobatérií na vozidlách 4500142665 Chovanec Ján Ing. Servis TF, Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 10871390 145,05