Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.04.2025 2225003164 mesačná kontrola EPS 3/25 4500252797 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 5,558,50
01.04.2025 2225003165 vodoinštalačný materiál 4500252452 VODOTECH, s. r. o., Považské Podhradie 439, Považská Bystrica, 017 04, SK 52455599 999,90
01.04.2025 2225003166 oprava BA327PU 4500252917 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 835,17
01.04.2025 2225003167 servis BA824SX 4500252924 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 618,66
01.04.2025 2225003168 oprava AA877BR 4500253184 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 1,081,82
01.04.2025 2225003169 Kontrola nastavenia váhy 4500252405 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 429,00
01.04.2025 2225003170 overenie cestnej váhy 4500252401 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 735,00
01.04.2025 2225003171 Stavebný, hutný materiál 4500253036 Star Retail s. r. o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 56459661 229,26
01.04.2025 2225003172 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500252694 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 22,260,00
01.04.2025 2225003173 Nápojové kupóny ZM/2024/0026 4500252873 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 31,60