Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.11.2018 2118001355 Projektová dokumentácia 4500135361 Ing.arch.Peter Dunajovec autorizovaný architekt, Škultétyho 70, Žilina, 010 01, SK 37809644 3,315,00
20.11.2018 2118001356 Vodorovné dopr.značenie ZM/2015/0532 4500132086 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 3,013,00
20.11.2018 2118001361 Rekonštrukcia a zateplenie strechy 4500137350 Rstav s.r.o., Dolná Tižina 404, Dolná Tižina, 013 04, SK 50393740 92,579,90
20.11.2018 2218014250 servis vozidla BL948IK 4500141088 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 951,03
20.11.2018 2218014252 servis sypača 4500141091 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 958,55
20.11.2018 2218014254 servis sypača 4500141107 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 763,00
20.11.2018 2218014257 servis sypača 4500141092 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 3,773,83
20.11.2018 2218014261 oprava vozidla BA774PG 4500140897 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 491,37
20.11.2018 2218014266 vývoz veľkoobjemového kontajnera, stredisko Žarnovica 4500123340 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 72,67
20.11.2018 2218014268 prenájom rohoží za 8.10. - 4.11.2018 ZM/2013/0032 4500124810 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,96