Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2018 2218013987 sanácia ríms mosta č.R1-148 cez Hron a trať ŽSR, pravý most 4500135488 STAVMAT BA s.r.o., Pluhová 950/10, Bratislava, 831 03, SK 47578769 148,498,30
14.11.2018 2218013988 výmena a oprava mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS a.s. D2-069 estakáda Sekule ZM/2016/0119 4500137110 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 217,077,18
14.11.2018 2218013994 chladené potraviny ZM/2018/0168 4500140771 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 425,25
14.11.2018 2218013995 odborné prehliadky a skúšky elektrického zar. - Núdzové osvetlenie ŠS L.Ján 4500140774 Ledvák spol. s r.o., Veľký Folkmar 103, Veľký Folkmar, 055 51, SK 48206326 298,01
14.11.2018 2218013996 pranie 4500140779 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 208,25
14.11.2018 2218013997 potraviny ZM/2015/0061 4500140777 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 45,72
14.11.2018 2218014015 nábytok ET/2018/0269 4500139489 Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO, Pekárenská 277, Brezovica, 028 01, SK 47880775 4,700,00
14.11.2018 2218014016 oprava protihluk.steny na D1 v km 110,5 4500138514 NOX Media s.r.o., Republiky 33, Žilina, 010 01, SK 47664657 145,960,00
14.11.2018 2218014427 pracovné náradie 4500139479 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 98,50
14.11.2018 2318014479 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/16230 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 29,266,78