Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.11.2018 2218013836 servis vozidla BA967MD 4500139546 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 517,30
13.11.2018 2218013837 oprava nefunkčných vlákien optického vedenia medzi TU 106 a TU 107 ZML/687/2010 4500138778 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,400,49
13.11.2018 2218013838 vyčistenie vpuste na HP Brodské za 10/2018 4500137925 Peter Michal, Lieskovská cesta 12485/1/B, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK 32107439 935,50
13.11.2018 2218013839 servis vozidla BA590MD 4500139453 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 860,01
13.11.2018 2218013848 kancelárske potreby 4500139373 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 944,40
13.11.2018 2218013849 nepretržitý monitoring systému za 10/2018 ZM/2018/0339 4500141439 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,415,00
13.11.2018 2218013850 náhradné diely na kosačky 4500140158 Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK 43425429 318,82
13.11.2018 2218013851 pranie a čistenie prádla 4500138008 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 87,13
13.11.2018 2218013852 kancelársky materiál 4500140284 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 167,85
13.11.2018 2218013853 kancelárske potreby 4500139932 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 32,66