Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2018 2218013634 maliarsky materiál 4500138168 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 89,43
09.11.2018 2218013635 bezpečnostný materiál, pracovné náradie 4500138168 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 173,69
09.11.2018 2218013636 oprava krovinorezov FS 400 4500139514 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 17190444 63,50
09.11.2018 2218013637 servis mot. vozidiel 4500140497 ANDUS & co., s.r.o., Radlinského 3104/18, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44888503 230,00
09.11.2018 2218013638 maliarske potreby ZM/2018/0335 4500139408 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 282,66
09.11.2018 2218013639 maliarske, natieračske potreby ZM/2018/0335 4500139871 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 661,22
09.11.2018 2218013640 pracovné náradie 4500137974 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 55,01
09.11.2018 2218013641 účastnícky poplatok za odborný seminár dňa 07.11.2018 4500139476 PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK 35900831 210,00
09.11.2018 2218013642 kontajner plastový 4500138652 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 922,00
09.11.2018 2218013644 mesačná kontrola EPS NDS Polianky ET/2018/0019 4500124337 FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK 36701653 65,00