Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2018 2218013533 OOPP, bezp. mat. ZM/2018/0258 4500137575 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 157,54
08.11.2018 2218013599 spojovací, hutný, stavebný materiál 4500140209 Renáta Kičinová - RENAPOL železiars, Cintorínska 1051/13, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47352841 330,60
08.11.2018 2218013591 rozšírená ponuka skylink 4500139835 Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK 30455235 145,84
08.11.2018 2218013593 servis strojov STIHL 4500140137 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 363,92
08.11.2018 2218013594 zneškodnenie odpadu 4500131652 Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK 00185221 41,40
08.11.2018 2218013595 stráženie objektu za 10/2018 ZML/681/2010 4500140495 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,745,73
08.11.2018 2218013598 pneumatiky 4500139751 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 903,42
08.11.2018 2218013601 hutný, stavebný materiál 4500138181 BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK 48008311 970,55
08.11.2018 2218013603 posuvná brána s bráničkou pozinkovaná na ČOV 4500137844 Renáta Kičinová - RENAPOL železiars, Cintorínska 1051/13, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47352841 864,00
08.11.2018 2218013605 stavebný, hutný materiál 4500137272 BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK 48008311 736,32