Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.12.2018 2218015437 elektrospotrebiče 4500141867 Igor Stano - ELEKTRONIK, Duklianska 422/13, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 17793947 993,33
07.12.2018 2218015438 ND na vozidlá 4500141787 LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK 50541668 119,67
07.12.2018 2218015439 prenájom fliaš ZM/2014/0540 4500141888 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 72,05
07.12.2018 2218015440 strážna služba Mengusovce 11/2018 ET/2018/0225 4500137937 TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK 44644329 2,541,60
07.12.2018 2218015441 pracovné náradie 4500141996 IWON s.r.o., Nivy 1482/32, Šaľa, 927 05, SK 50712063 979,20
07.12.2018 2218015442 ND na vozidlá 4500140712 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 940,52
07.12.2018 2218015443 materiál 4500142037 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 845,00
07.12.2018 2218015444 mikulášske balíčky 4500142384 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 140,00
07.12.2018 2218015445 dielenský vozík 4500141782 IWON s.r.o., Nivy 1482/32, Šaľa, 927 05, SK 50712063 872,40
07.12.2018 2218015446 servisné prehliadky VTZ plynových 4500141780 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 897,00