Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.11.2018 2218013095 oprava a výmena poškodenej zámkovej dlažby na OP Zeleneč PJP 4500137907 KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK 51170515 19,824,45
02.11.2018 2218013096 osadenie a montáž pilierov - meteozariadenie 7 ks na D1 4500138415 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 17,016,20
02.11.2018 2118001248 Činnosť stavebnotechnického dozoru OBJ/79331/2018 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 2,300,00
02.11.2018 2218013097 obnova vodorovného dopravného zančenia na št. c. I/16 a na R1 ZM/2015/0532 4500137633 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 5,961,00
02.11.2018 2218013098 školenie zimnej techniky 23. - 24.10.2018 v DK 4500138322 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 525,00
02.11.2018 2218013099 oprava tlmiča nárazov SMA na R1 v križ. Bzenica, PJP 4500138055 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 13,932,00
02.11.2018 2218013100 materiál 4500139927 TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK 36589560 855,00
02.11.2018 2218013101 realizácia vodorovného dopravného značenia na D1, v úseku Ivachnová - Važec ZM/2015/0532 4500136372 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 85,824,00
02.11.2018 2218013102 ložiská 4500139910 AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK 36204391 27,60
02.11.2018 2218013103 tlačivá - žiadanka samoprepis 4500139286 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 98,00