Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
31.10.2018	2218012978	materiál		4500139734	MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK	46952292	169,23
31.10.2018	2218012980	servis vozidla BA804PT		4500137960;4500139385	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	1,348,25
31.10.2018	2218012982	pneumatiky	ET/2018/0268	4500139469	MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK	31570364	4,900,00
31.10.2018	2218012983	dubové hranoly		4500138416	DP work, s.r.o., Šebastovská 150, Košice, 040 17, SK	36195031	790,20
31.10.2018	2218012984	materiál		4500139723	TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK	44422211	189,65
31.10.2018	2218012985	materiál		4500139731	JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK	47708344	187,04
31.10.2018	2218012986	školenie: práce vo výškach, hĺbky	ZML/137/2010	4500138619	GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36376981	193,50
31.10.2018	2218012987	servis vozidla BA984PI		4500139842	AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36399621	534,97
31.10.2018	2218012988	overal, filter		4500139752	Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK	22604146	706,80
31.10.2018	2218012989	pneumatiky		4500139569	DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK	36008184	980,00