Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.10.2018 2218011659 STK BA952PN, BA685MH 4500137306 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 104,99
03.10.2018 2218011669 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ľavostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0191 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 835,89
03.10.2018 2218011670 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd pre pravostranné odpočívadlo Štrba ZM/2012/0312 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 793,45
03.10.2018 2218011671 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce ZM/2012/0413 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 10,88
03.10.2018 2218011672 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ĽO Batizovce ZM/2012/0412 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 220,95
03.10.2018 2218011673 papier kopírovací ET/2018/0155 4500137216 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 107,00
03.10.2018 2218011674 Likvidácia odpadu 09/2018 ZML/263/2010 4500136138 AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK 36357065 1,108,12
03.10.2018 2218011675 upratovanie kanc. priestorov 09/2018 ZML/145/2010 4500138076 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 35121530 465,02
03.10.2018 2218011676 Upratovacie služby 09/2018 Malý Šariš 4500128643 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 684,79
03.10.2018 2218011677 Upratovacie služby 09/2018 SSÚD PB 4500129082 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 1,123,43