Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.10.2018 2218012874 kancelársky materiál 4500138932 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 455,77
26.10.2018 2218012875 kancelársky materiál 4500138640 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 392,22
26.10.2018 2218012876 oprava mot. vozidla BA397TG 4500138885 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 245,00
26.10.2018 2218012877 pneumatiky ET/2018/0250 4500139080 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 6,698,00
26.10.2018 2218012878 zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500138419 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 106,00
26.10.2018 2218012879 predsezónny servis vykurovania 4500138208 VEKTRA, spol. s r.o., Námestie slobody 8, Ružomberok, 034 01, SK 31591892 207,00
26.10.2018 2218012880 oprava motora na vozidle BA152PM 4500139059 Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 349,68
26.10.2018 2218012881 oprava motora TATRA na BA199MC 4500139481 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 2,795,29
26.10.2018 2218012882 mazivá 4500139331 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 246,00
26.10.2018 2218012883 LED Svetelná šípka 4500138480 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 1,247,96