Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.05.2026 2226005838 Oprava bŕzd BL213KZ 4500271580 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 1,566,95
28.05.2026 2226005839 Mazací sprej 4500271714 Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 215,64
28.05.2026 2226005840 Oprava bŕzd BL978AB 4500271097 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,589,48
28.05.2026 2226005841 Servis BA382UT 4500271098 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 581,10
28.05.2026 2226005842 Mobilné telefóny ZM/2023/0375 4500271051 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 40,00
28.05.2026 2226005783 Elektroinštalačný materiál 4500271783 TME Slovakia, s. r. o., Hollého 9021/6, Žilina, 010 01, SK 45241791 85,07
28.05.2026 2226005835 Ubytovanie Hudecová M. 4500271862 Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14017, Vysoké Tatry, 059 60, SK 54591660 197,48
28.05.2026 2326006372 Prenájom pozemkov v k.ú. Kapušany VP/2026/06849 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,297,93
28.05.2026 2326006373 Prenájom pozemkov v k.ú. Kapušany VP/2026/06849 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 168,77
28.05.2026 2226005870 Podložka pod myš 4500271217 Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK 37212931 350,00