Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.09.2018 2218011209 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500135745 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,609,50
24.09.2018 2218011210 chemické pranie 4500136559 Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK 36612901 23,87
24.09.2018 2218011211 oprava na zariadení EPS 4500136687 Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK 35290056 742,00
24.09.2018 2218011222 ND na vozidlá 4500136903 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 946,00
24.09.2018 2218011223 Novalon 4500136670 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 940,00
24.09.2018 2218011224 výmena čelného skla na BL632 ES 4500137262 AP BROTHERS, s.r.o., Malomágerská cesta 54/6, Zlaté Klasy, 930 39, SK 46900829 800,00
24.09.2018 2218011225 upratovacie služby v objekte HP Čunovo - Ľ (SK-H) 01.09.2018 - 16.09.2018 4500136133 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 999,36
24.09.2018 2218011226 upratovacie služby v objekte HP Jarovce (SK-AT) 01.09.2018 - 16.09.2018 4500136132 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 999,36
24.09.2018 2218011227 čistiace prostriedky 4500136447 Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK 46326138 200,35
24.09.2018 2218011228 pneumatiky 4500137043 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 828,30