Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.11.2018 2218014015 nábytok ET/2018/0269 4500139489 Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO, Pekárenská 277, Brezovica, 028 01, SK 47880775 4,700,00
14.11.2018 2218014016 oprava protihluk.steny na D1 v km 110,5 4500138514 NOX Media s.r.o., Republiky 33, Žilina, 010 01, SK 47664657 145,960,00
14.11.2018 2218014427 pracovné náradie 4500139479 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 98,50
14.11.2018 2318014479 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/16230 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 29,266,78
14.11.2018 2318014481 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/16231 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 29,520,17
14.11.2018 2318014502 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/16373 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 16,027,06
14.11.2018 2118001309 Zmluva o poskytnutí služieb - D1 Dubná Skala - Turany, činnosť stavebného dozoru ZM/2011/0444 INFRAPROJEKT s.r.o. vedúci člen združenia, Kominárska 4, Bratislava, 832 03, SK 35749229 2,040,00
14.11.2018 2318015100 Návrhy na vyvlastnenia VP/2018/16806 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 7,737,63
14.11.2018 2218013966 servis traktora Valtra 4500143557 AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50629212 1,315,00
13.11.2018 2218013810 pretesnenie otočného kĺbu pištole 4500138984 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 63,85