Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.09.2018 2218011117 pneumatické koleso, kancelársky kôš na odpadky 4500135679 A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 36268518 29,07
21.09.2018 2218011121 oprava motorového vozidla BL097ED 4500136208 Peter Vaščura, Letná 3372/25, Poprad, 058 01, SK 32878460 1,980,00
21.09.2018 2218011122 materiál na opravu verejného osvetlenia 4500136463 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 247,81
21.09.2018 2218011123 pneuservisné práce 4500136893 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 580,13
21.09.2018 2218011124 chladič olejový 4500136881 HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK 31633072 265,00
21.09.2018 2218011125 oprava a údržba náklad.motor.vozidla BA188MC 4500136836 Ludvik Cverenkár-STROJKUMŠT, Dolná Súča 141, Dolná Súča, 913 32, SK 41789075 150,00
21.09.2018 2218011126 materiál 4500136121 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 74,37
21.09.2018 2218011127 zdroj nabíjačka 4500134759 KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36591475 603,50
21.09.2018 2318010205 Návrhy na vyvlastnenia VP/2018/11725 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 63,970,03
21.09.2018 2218011128 náhradné diely 4500136857 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 983,83