Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.09.2018 2218010859 STK, emisia - motorové vozidlá 4500136309 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 70,84
17.09.2018 2218010860 Prenájom 08/2018 - dávkovač mydla, toaletného papiera, papier. uterákov - SSÚD Považská Bystrica 4500134699 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK 36226947 172,20
17.09.2018 2218010861 Školenie PO a BOZP ZML/531/2010 4500136107 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 60,00
17.09.2018 2218010862 Aktualizačná odborná príprava 4500136810 MARKAB spol. s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK 00615871 35,00
17.09.2018 2218010863 doplnenie modulov v optiswitchi MRV OS9244 - moduly pre smer BA ZML/1035/2010 4500133854 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 5,989,00
17.09.2018 2218010865 oprava výhrevného telesa na TU5a, TU9a, TU13a, oprava UPS 750 na TU7b na D1 PN-Sverepec ZML/1035/2010 4500133615 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,356,00
17.09.2018 2218010866 oprava 3ks PLC SIMATIC ET 200M na RPDZ6a a 2ks PLC SIMATEC ET 200M na RPDZ7a na D1 Piešťany - Sverepec ZML/1035/2010 4500133617 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,200,00
17.09.2018 2218010867 Oprava neónovej trubice na TU2b a opravu 2ks PLC SIMATIC ET 200M na RPDZ8a na D1 Piešťany - Sverepec ZML/1035/2010 4500133614 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,720,00
17.09.2018 2218010868 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500134640 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 346,00
17.09.2018 2218010869 oprava karty ET200S-PLC IM 151-1 na RCSS4 na D1 PN - Sverepec ZML/1035/2010 4500134102 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 888,00