Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.09.2018 2218010872 Oprava PLC Simatic S7-300 na TU4b a TU13a na D1 Piešťany-Sverepec ZML/1035/2010 4500134100 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,318,00
17.09.2018 2218010873 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500135733 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,522,00
17.09.2018 2218010874 Oprava 28ks komparátorov v RPDZ 1a, 2a, 4a, 1b, 2b, 3b, 4b a 5b na D1 Piešťany - Sverepec ZML/1035/2010 4500133855 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,652,00
14.09.2018 2218010826 Zaobstaranie dopravných služieb 4500135480 MaxWay s. r. o., Vinohradnícka 3, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK 47542730 300,00
14.09.2018 2218010829 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500135730 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,500,00
14.09.2018 2218010830 čistenie odpadového potrubia pisoárov na WC Odpočívadlo T. Štiavnička 4500136252 Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAL, Valča 270, Valča, 038 35, SK 37137841 130,00
14.09.2018 2218010831 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500136612 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 700,00
14.09.2018 2218010832 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500136399 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 600,00
14.09.2018 2218010833 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500135222 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 524,00
14.09.2018 2218010834 oprava ČOV Granč-Petrovce 4500136656 REZMONT, s.r.o., Duklianska 2710/54, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44639813 299,70