Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.09.2018 2218010370 Mega olej sprej 4500135344 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 918,00
06.09.2018 2218010371 nábytok 4500134768 Jana Chovanová, Horná Rosinská 298, Rosina, 013 22, SK 33350477 1,300,00
06.09.2018 2218010372 nájomné za 08/2018 ZM/2015/0122 4500137197 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 19,962,28
06.09.2018 2218010373 ND na vozidlá 4500135990 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 233,00
06.09.2018 2218010375 oprava LCD Sony Xperia L1 4500135461 STANDARD INVEST s. r. o., Majoránová 1238/8, Most pri Bratislave, 900 46, SK 35861436 75,00
06.09.2018 2218010376 spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál 4500134877 Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybničná 38/e, Bratislava, 831 07, SK 31359710 324,68
06.09.2018 2218010377 Elektroinštalačný, spojovací materiál 4500134819;4500134853 VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31580289 194,76
06.09.2018 2218010378 bezpečnostný materiál 4500135705 Metalia, a.s., Pieskovcová 44, Bratislava, 841 07, SK 31379486 622,30
06.09.2018 2218010379 likvidácia odpadu ET/2018/0151 4500134895 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 184,00
06.09.2018 2218010380 oprava zametacej nádstavby Bucher Optifant EČ BA621PM 4500135697 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 402,00