Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.09.2018 2218010510 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA951PN 4500135596 Róbert Ocetník, Pražská 1456/16, Zvolen, 960 01, SK 43700331 580,00
10.09.2018 2218010513 kancelárske potreby 4500135419 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 57,43
10.09.2018 2218010514 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500135412 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 16,48
10.09.2018 2218010515 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA129XN 4500136304 qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK 47112301 159,64
10.09.2018 2218010518 poistná udalosť - oprava vozidla BL218YG po dopr.nehode 4500131497 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 9,081,25
10.09.2018 2218010549 Oprava krovinorezov, fúkača 4500136380 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 193,51
10.09.2018 2218010551 ovocie a zelenina ZM/2015/0103 4500136501 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 95,50
10.09.2018 2218010554 pracovné náradie, spotrebný materiál 4500135669 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 1,533,50
10.09.2018 2218010561 servisná kontrola čerpadiel ATS Hydro Mono 1 CR 45-5 Groundfos pre odpočívadlo D1 PB 4500136108 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 94,70
10.09.2018 2218010562 vrecia odpadové 4500136257 Ing. Michal Lamačka - EUROPEN, Priehradná 9931/20A, Martin, 036 08, SK 30492921 967,20