Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.09.2018 2118000940 návrh a vizualizácie škol.strediska NDS v Lipt.Jáne 4500134369 Projekt DOM, s.r.o., Trnavská cesta 38, Bratislava, 821 02, SK 47452471 1,420,00
04.09.2018 2118000983 vypracovanie koncepcie nového Riadiaceho centra - 1. etapa 4500116391 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 7,100,00
04.09.2018 2218010205 rekonštrukcia kanc. priestorov AB NDS GA 4500129279 Jozef Hamar fy H-K-H, Sap 203, Sap, 930 06, SK 32327803 141,786,23
04.09.2018 2218010208 oprava poruchy sčítača dopravy SC04 Voderady Pác - D1 Senec - Trnava 4500133181 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 730,00
04.09.2018 2218010209 oprava mosta Brzotín č. 50-280 - náter zábradlia 4500131666 Kamil Ferko, Košická Polianka 159, Košická Polianka, 044 41, SK 37006185 840,00
04.09.2018 2218010210 náter zábradlia mosta Brzotín č. 50-279. 4500131845 Kamil Ferko, Košická Polianka 159, Košická Polianka, 044 41, SK 37006185 580,00
04.09.2018 2218010211 náter zábradlia mosta Brzotín č. 50-282 4500131307 Kamil Ferko, Košická Polianka 159, Košická Polianka, 044 41, SK 37006185 1,490,00
04.09.2018 2218010212 ND na vozidlá, mazivá 4500136094 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 801,83
04.09.2018 2218010213 spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál, pracovné náradie, 4500136098 Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36398012 55,43
04.09.2018 2218010214 prenájom fliaš za obdobie 30.06.2018 - 28.08.2018 ZM/2014/0540 4500136049 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 32,70