Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.09.2018 2218010175 drogistický tovar ZM/2014/0389 4500135396 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 147,89
03.09.2018 2218010176 čistiace potreby ZM/2014/0389 4500135394 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 833,07
03.09.2018 2218010177 drogisitický tovar ZM/2014/0389 4500135408 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 154,00
03.09.2018 2218010178 strážna služba NDS Trnava - stredisko Modranka 08/2018 ET/2018/0146 4500135734 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,964,10
03.09.2018 2218010179 servisná prehliadka na BL995YJ 4500135025 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 716,43
03.09.2018 2218010180 pravidelná servisná prehliadka BA825XS 4500133824 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 672,76
03.09.2018 2218010181 výmena mechanizmu stieračov na BA824XS 4500133801 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 272,41
03.09.2018 2218010182 motorová nafta ZM/2015/0442 4500135579 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 8,342,98
03.09.2018 2218010183 strážna služba Petrovany 08/2018 ZML/1486/2010 4500136293 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
03.09.2018 2218010184 body acryl a riedidlo 4500135711 PULZAR, s.r.o., Podtatranská 1548, Poprad, 058 01, SK 31702465 58,72