Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.09.2018 2218010141 materiál 4500135702 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 924,24
03.09.2018 2218010143 materiál 4500135281 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 756,78
03.09.2018 2218010144 materiál na údržbu budov 4500135948 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 474,09
03.09.2018 2218010145 náhradné diely 4500135999 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 451,10
03.09.2018 2218010146 materiál 4500135966 Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK 43831338 226,09
03.09.2018 2218010147 materiál 4500135986 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 75,30
03.09.2018 2218010148 meranie tlaku plynu vnútroareálového rozvodu pre potreby zistenia napájania nového spotrebiča v autoumyvárke SSÚR Čadca 4500133942 Dušan Jaššo-ELEKTRO-PLYN-VODA, Sládkovičova 1224/69, Kysucké Nové Mesto, 024 04, SK 35434341 60,00
03.09.2018 2218010149 oprava poruchy zariadenia ATS 4500134668 STONEHENGE s. r. o., Bartoňova 2, Bratislava, 811 03, SK 44991860 8,991,27
03.09.2018 2218010150 deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia 4500135907 ASANATER SR, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK 35846216 990,00
03.09.2018 2218010166 stravné lístky LM ZML/1039/2010 4500136083 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 69,00