Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.11.2018 2218013105 tlačivá - denník dispečera 4500138680 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 80,00
02.11.2018 2218013106 doplnenie DDZ dočasnou oranžovou páskou so zoceľujúcou mriežkou 4500139065 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 22,200,00
02.11.2018 2218013107 oprava traktora Lamborghini 4500131171 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 727,06
02.11.2018 2218013108 oprava traktora Lamborghini 4500130949 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 128,67
02.11.2018 2218013109 oprava traktora Lamborghini 4500130254 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 508,51
02.11.2018 2218013110 pracovné náradie, maliarsky materiál 4500138533 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 131,10
02.11.2018 2218013111 PVC plachta 4500139912 Ľuboš Jánošík, Petrovany 374, Petrovany, 082 53, SK 40842894 144,00
02.11.2018 2218013112 ND na vozidlá 4500139384 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 265,00
02.11.2018 2218013113 oprava vozidla BA599MD 4500139376 PENAD SERVICES s.r.o., Popradská 57, Košice, 040 11, SK 44799527 786,45
02.11.2018 2218013114 OOPP 4500138580 Anna Juhásová JUPA, Tehelná 601/7, Giraltovce, 087 01, SK 33534667 733,93