Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.09.2018 2218010170 zhodnotenie kalov a vody z odluč.oleja ZM/2015/0489 4500133635 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 9,458,52
03.09.2018 2218010171 oprava kúrenia v objekte dielne - Malacky 4500135791 DIOS, s.r.o., Pezinská 54, Malacky, 901 01, SK 34116311 80,62
03.09.2018 2218010172 oprava a čistenie recipientov z ORL 4500135559 SlaSTAV, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 01, SK 43829783 7,910,00
03.09.2018 2218010173 pracovné rukavice 4500132817 KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369209 3,021,65
03.09.2018 2218010174 realizácia chemického postreku buriny ET/2018/0127 4500131002 UNICARBACK, s.r.o., Fraňa Mráza 624, Žilina, 010 01, SK 46643206 3,699,00
03.09.2018 2218010175 drogistický tovar ZM/2014/0389 4500135396 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 147,89
03.09.2018 2218010176 čistiace potreby ZM/2014/0389 4500135394 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 833,07
03.09.2018 2218010177 drogisitický tovar ZM/2014/0389 4500135408 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 154,00
03.09.2018 2218010178 strážna služba NDS Trnava - stredisko Modranka 08/2018 ET/2018/0146 4500135734 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 2,964,10
03.09.2018 2218010179 servisná prehliadka na BL995YJ 4500135025 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 716,43