Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.08.2018 2218009986 Prenájom rohoží 16.7.2018-12.8.2018 SSÚD Trnava ZM/2013/0032 4500124810 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,00
28.08.2018 2218009988 Svetlo signalizačné 4500135424 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 975,00
28.08.2018 2218009989 Servis traktora 4500135189 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 526,60
28.08.2018 2218009993 Oprava poruchy - náhradný diel pre opravu modulu č.4 na videostene OP SSÚD9 4500131548 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 975,00
28.08.2018 2218009994 Oprava modulu č.4 na videostene OP SSÚD9 ZM/2015/0015 4500131549 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 594,00
28.08.2018 2218009996 termostat, chladič 4500135882 MK TRAKTOR s.r.o., Okružná 94, Michalovce, 071 01, SK 46887717 246,57
28.08.2018 2218009997 náradie 4500135635 CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 276,55
28.08.2018 2218009998 Výmena požiarneho núdzového LED osvetlenia (Tunel Bôrik) ZM/2015/0015 4500130952 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,228,29
28.08.2018 2218009999 Odborná skúška viazacích prostriedkov 4500136074 METAS, s.r.o., Šoltésova 17, Hlohovec, 920 01, SK 36234451 475,00
28.08.2018 2218010000 oprava hydraul.valca 4500135875 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 115,85