Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.10.2018 2218012611 prenájom rohoží 10.9. - 7.10.2018 4500128368 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 17,73
19.10.2018 2218012612 samolepka výstražná, tabuľka 4500135978 Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK 32891792 27,70
19.10.2018 2218012614 vrecia 4500138282 2 Zet s.r.o., Rastislavova 326, Lužianky, 951 41, SK 36676705 724,91
19.10.2018 2218012616 technická kontrola prívesu BL226YB 4500138430 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 24,17
19.10.2018 2218012617 výmena a oprava mostných záverov typu 3W na mostoch, D2-069 estakáda Sekule, 9 MZ II.etapa ZM/2016/0119 4500137110 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 70,119,62
19.10.2018 2218012618 technické a emisné kontroly BL264AI, BL271AI 4500138429 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 83,33
19.10.2018 2218012619 technická kontrola vozidla BA514YR 4500136275 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 24,17
19.10.2018 2218012620 oprava cementobetónovej vozovky - oprava vozovky na HP Čunovo ZM/2014/0293 4500134342 Pittel + Brausewetter s.r.o., Stará Vajnorská 1, Bratislava, 831 04, SK 35943653 10,338,20
19.10.2018 2218012621 odborná prehliadka, oprava 4500138317 SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK 36465291 1,328,00
19.10.2018 2218012622 upratovacie služby v budove AB Domkárska 4500139011 Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK 46326138 860,00