Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.10.2018 2218012396 doobjednanie PVC fólií - patrola 4500138599 POLYPRINT s. r. o., Cementárenská 24, Stupava, 900 31, SK 45261521 70,00
15.10.2018 2218012397 batéria 12V ZM/2017/0066 4500138569 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 460,32
15.10.2018 2218012400 materiál na opravu DZ ZM/2014/0482 4500136466 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,760,50
15.10.2018 2218012401 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500137753 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,260,00
15.10.2018 2218012402 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500137514 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,165,00
15.10.2018 2218012403 hydraulický valec na snehovú radlicu 4500138499 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 616,40
15.10.2018 2218012405 kreslo čalúnené 4500134258 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 476,00
15.10.2018 2218012406 čistenie komínov 4500137855 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 86,50
15.10.2018 2218012407 čistenie a upratovanie stred.zim.údržby Bánovce n/B 4500138486 Cleaning &Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK 50709992 495,00
15.10.2018 2218012408 zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500136324 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,080,00