Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.10.2018 2218012337 zhromažďovanie, triedenie odpadu 4500132291 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 63,20
12.10.2018 2218012338 nádoba na horľavý materiál 4500136662 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 957,60
12.10.2018 2218012339 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500138636 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 126,40
12.10.2018 2218012341 kancelársky materiál 4500136879 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 486,63
12.10.2018 2218012342 vypracovanie PD TDZ po realizácii stavebnej akcie "Oprava diaľ. mosta ev.č. D1-068 Sekule" 4500137627 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 324,50
12.10.2018 2218012343 pranie bielizne 4500138694 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 293,18
12.10.2018 2218012344 pranie posteľnej bielizne 4500139434 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 34,00
12.10.2018 2218012345 ergonomická stolička 4500137843 JGV trade s.r.o., V úvoze 11, Košice, 040 12, SK 46909460 405,00
12.10.2018 2218012346 bezpečnostné služby za 09/2018 ZM/2014/0527 4500136441 Black PATROL s.r.o., Štúrova 9, Brezno, 977 01, SK 47232285 2,008,80
12.10.2018 2218012347 kopírovací papier 4500139210 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 4,08