Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.07.2018 2218008735 oprava poruchy č.31/2018, dodávka náhradných dielov pre PDZ typ F1, D1 Mengusovce - Jánovce, 2.úsek 4500131545 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 334,56
26.07.2018 2218008739 oprava poruchy č.19/2018, oprava lamelových PDZ rezov NRV14,15,16, D1 Mengusovce - Jánovce, 2.úsek ZM/2015/0015 4500130981 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,906,82
26.07.2018 2218008740 oprava nepojazdného vozidla ŠKODA FABIA, EČV BA461NC 4500133453 AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK 36530751 190,00
26.07.2018 2218008741 oprava poruchy č.31/2018, oprava lamelových PDZ NRV14-F1.2aNRV15-F1.5, D1 Mengusovce - Jánovce, 2.úsek ZM/2015/0015 4500131547 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,584,00
26.07.2018 2218008742 kotva chemická SikaFlex 4500133413 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 145,00
26.07.2018 2218008743 zvislé dopravné značky ZM/2014/0482 4500133298 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,374,00
26.07.2018 2218008744 vypracovanie projekt.dokumentácie na ochrannú zábranu na moste Krásno nad Kysucou 4500127196 KENETECH s. r. o., Pod hájom 952/1, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 47583274 950,00
26.07.2018 2218008745 kancelárske potreby ZM/2014/0289 4500132960 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 58,20
26.07.2018 2218008746 nájom, vykurovanie za 06/2018 ZM/2015/0420 4500134506 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 1,935,43
26.07.2018 2218008747 vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd Turčianska Štiavnička 4500133237 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 61,76