Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.10.2018 2218012199 led gombík ET/2018/0159 4500133299 KOVOSPOL KK,s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36477451 8,799,00
11.10.2018 2218012202 oprava otváracieho oceľového zvodidla SAB po dopravnej nehode na D3 tunel Poľana 4500136129 RENA NOVA, s.r.o., Blatnice pod Svatým Antonínkem 28, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 696 71, CZ 63479354 2,394,40
11.10.2018 2218012215 nerezové koše na komíny 4500137525 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 51,00
11.10.2018 2218012219 ND na vozidlá 4500138584 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 213,27
11.10.2018 2218012220 Práce autožeriavom 4500138207 R Crane s.r.o., Budovateľská 443/25, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50123360 377,00
11.10.2018 2218012221 Vypracovanie a dodanie dokumentu o ochrane pred výbuchom 4500136326 Ing. Janka Lugošová, Vinné 513, Vinné, 072 31, SK 34564446 800,00
11.10.2018 2218012222 prenájom súčastí ložísk na dočasné premostenie mosta 4500132994 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ 00014915 47,10
11.10.2018 2218012223 Práce s plošinou 4500136703 SAND SK, s. r. o., Košúty 2 - priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36401994 411,00
11.10.2018 2218012224 Vypracovanie a dodanie protokolu o stanovení prostr. na zákl. skutočného stavu realizovanej autoumyvárky, ČS PHM a skladu hor.l. 4500136925 Ing. Janka Lugošová, Vinné 513, Vinné, 072 31, SK 34564446 600,00
11.10.2018 2218012225 BOZP a OPP za obdobie 3.Q.2018 4500123337 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 147,00