Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.10.2018 2218012252 pneuservisné práce na BL995YJ, BL934IK 4500137667 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 83,53
11.10.2018 2218012254 STK, emisia - motorové vozidlá BA067OP ET/2018/0141 4500136351 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 48,30
11.10.2018 2218012255 údržba náprav na BL213KZ 4500137933 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 822,05
11.10.2018 2218012256 Vyčistenie šácht, potrubia (obchvat Trnavy) 4500136349 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 290,00
11.10.2018 2218012257 STK, emisia - motorové vozidlá BA633MC 4500136353 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 24,17
11.10.2018 2218012259 Upratovacie služby 09/2018 odp. Dechtáre 4500134928 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00
11.10.2018 2218012260 časová údržba NMV BL953IK 4500137932 Motor-Car Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 575,14
11.10.2018 2218012272 Oprava a údržba strojov a zariadení 4500128325 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 350,74
11.10.2018 2218012273 servis automobilu BA687PP 4500137286 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 735,00
11.10.2018 2218012274 Odborné prehliadky, revízie strojov 4500128318 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 904,00