Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2018 2218012175 Vypracovanie projektovej dokumentácie trvalého dopravného značenia ZM/2015/0124 4500121713 TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK 45535426 895,00
10.10.2018 2218012178 Nájomné za nebytové priestory ZM/2015/0420 4500139056 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 1,975,20
10.10.2018 2218012180 Zinková farba 4500138303 BK COLOR s.r.o., Cintorínska 87/29, Bojnice, 972 01, SK 47509643 832,99
10.10.2018 2218012182 Asfalt –frakcia 0-4 mm ZM/2015/0530 4500137669 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,300,86
10.10.2018 2218012183 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL084KZ 4500137183 CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 46741801 44,10
10.10.2018 2218012185 Pracovné náradie 4500138132 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 363,55
10.10.2018 2218012186 projektová dokumentácia dočasného dopravného značenia pre opravu vozovky na diaľnici D1 Ivachnová 4500137424 TICHÝ, s.r.o., Záhumnie III. 2137/2, Varín, 013 03, SK 45535426 890,00
10.10.2018 2218012187 Oprava mosta nad Kováčskym potokom ZM/2018/0119 4500139102 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK 34112103 103,935,70
10.10.2018 2218012188 spracovanie projektovej dokumentácie DP 4500133043 NAGY NOL, s. r. o., Amurská 5, Bratislava, 821 06, SK 46806199 4,200,00
10.10.2018 2218012189 Zmes obalovaná za tepla AC 8 O 50/70 II 4500137106 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 491,73