Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.10.2018 2218011946 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 4,17
08.10.2018 2218011959 realizácia údržbových náterov existujúcich portálových konštrukcií na diaľnici D2 v úseku BA - Pečňa - št. hranica SR/MR Rajka 4500136021 TECHNICOL, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK 47524111 142,095,40
08.10.2018 2218011960 oprava komunikácie v SOS kabíne č.14 4500137682 Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK 33946779 913,50
08.10.2018 2218011961 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2015/0144 4500137469 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,450,60
08.10.2018 2218011962 oprava dopravného bezpečnostného zariadenia, tlmiča nárazu HIASA 4500137256 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,560,00
08.10.2018 2218011963 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2016/0140 4500137468 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 975,60
08.10.2018 2218011964 Zábradlie dvojmadlové 4500137543 REMO, spol. s r.o., S. Chalupku 6, Handlová, 972 51, SK 31592538 415,00
08.10.2018 2218011965 Oprava elektrických zvislých posuvných vrát na autoumyvárke SSÚR Čadca 4500137117 Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK 36439746 972,86
08.10.2018 2218011970 tlačiareň 4500138088 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 252,50
08.10.2018 2118001111 Dodávka meteostanice Kočkovský kanál ZM/2014/0409 4500135715 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 52,603,60