Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2018 2218011780 Satelit štandard 10/2018, nájom koncového zariadenia - prvé 4500138194 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 9,25
05.10.2018 2218011781 phm, autoumývanie, iné doplnky, vysávanie ZM/2011/0402 4500138294 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,344,65
05.10.2018 2218011782 elektropožiarna signalizácia v tuneli Bôrik 4500136729 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,682,30
05.10.2018 2218011783 servis SOS kabíny, dopravné značenie a zariadenie operátor.prac.v tuneli Bôrik 4500136729 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 28,265,75
05.10.2018 2218011787 sanácia škár a trhlín D1 Prešov - Budimír ZM/2014/0396 4500134589 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 9,555,00
05.10.2018 2218011788 súčasti zvodidiel NH4 ZM/2015/0144 4500137253 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,580,00
05.10.2018 2218011789 oprava dopr.bezp.zariadenia, tlmiča nárazov Hiasa, diaľnica D1, križovatka Ovsište ĽJP, km 3,900 4500135413 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,623,00
05.10.2018 2218011800 odstránenie havárie v kotolni na Poliankách na TÚV 4500137359 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 711,00
05.10.2018 2218011801 opravárenské a servisné práce na OST na Poliankach 9/2018 4500138667 P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK 43821316 113,39
05.10.2018 2218011828 Spojovací, spotr materiál 4500137842 Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE 53879614 443,61