Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2018 2218011839 Podružný odber elektriny (Skalité) 4500135049 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 125,96
05.10.2018 2218011840 Prenájom pieskových hrncov 09/2018 4500134787 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 235,95
05.10.2018 2218011841 Strážna služba SSÚR Zvolen 09/2018 ZML/681/2010 4500138231 LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36030333 2,657,16
05.10.2018 2218011842 ND na vozidlá 4500137223 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 918,90
05.10.2018 2218011843 Projektové, meracie, geodetické práce 4500133067 VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK 31319394 37,400,00
05.10.2018 2218011844 Chemikálie ZM/2015/0442 4500137755 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 175,00
05.10.2018 2218011845 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500137521 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 690,00
05.10.2018 2218011846 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500137502 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,247,00
05.10.2018 2218011847 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500137221 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,300,50
05.10.2018 2218011849 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500136669 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,650,00