Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2018 2218011850 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500136934 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,645,00
05.10.2018 2218011852 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500137540 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 603,60
05.10.2018 2218011854 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500134638 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 5,906,50
05.10.2018 2218011855 Elektroinštalačný materiál 4500137898 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 277,43
05.10.2018 2218011857 Chemikálie 4500137243 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 69,58
05.10.2018 2218011859 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL097ED 4500137604 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 320,01
05.10.2018 2218011861 ND na vozidlá 4500137837 LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 30, Poprad, 059 51, SK 50541668 38,10
05.10.2018 2218011863 Kancelársky materiál 4500137307 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 52,00
05.10.2018 2218011866 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA947VB 4500137595 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 706,79
05.10.2018 2218011867 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA825XS 4500137591 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 581,17