Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.08.2024 2224009379 Autopotreby 4500242083 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 975,65
26.08.2024 2224009380 Zvárací prenosný agregát 4500241828 M A V A N, s.r.o., Rajecká 17, Žilina, 010 01, SK 43898637 1,400,00
26.08.2024 2224009381 Odťah vozidla BL806ER 4500241587 Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK 36279021 240,00
26.08.2024 2224009382 oprava rádiostaníc 4500238997 MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK 17334977 7,361,50
26.08.2024 2224009383 Chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500236842 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 119,304,06
26.08.2024 2224009385 Dopravné značky 4500241918 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 475,00
26.08.2024 2224009388 ročná kontrola EPS 7/24 4500239914 D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK 36459411 827,50
26.08.2024 2224009389 servis AA494NF 4500241662 D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Šenkvická cesta 14/D, Pezinok, 902 01, SK 35854171 460,70
26.08.2024 2224009391 kontrola EPS 08/2024 4500231699 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 50,00
26.08.2024 2224009392 Slofer C311 4500241739 websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK 46876553 1,550,00