Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.07.2018 2218008253 súvislá údržba vozovky v správe SSÚR 1 GA ZM/2014/0134 4500127235 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 153,364,93
16.07.2018 2218008254 servisný program pre UPS ZM/2016/0175 4500131366 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 915,00
16.07.2018 2218008255 servis CRS tunela ZM/2016/0175 4500131368 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,910,40
16.07.2018 2218008256 oprava zdegradovaných betónových povrchov miest na mostoch 4500132544 Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK 36636215 9,455,00
16.07.2018 2218008257 hasiaci prístroj snehový 4500133504 PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK 47441003 99,00
16.07.2018 2218008258 oprava traktora Lamborghini 4500132064 POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK 34138056 783,15
16.07.2018 2218008259 prenájom fliaš 20.06.2018 - 30.06.2018 ZM/2014/0540 4500133817 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 12,00
16.07.2018 2218008260 stavebný, hutný materiál 4500133285 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 76,00
16.07.2018 2218008261 školenie a služby BOZP, OPP ZML/530/2010 4500133660 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 630,66
16.07.2018 2218008262 školenie novoprijatých zamestnancov z PO a BOZP ZML/531/2010 4500133104 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 60,00