Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.07.2018 2218008274 ND na vozidlá, mazivá 4500133659 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 676,67
16.07.2018 2218008275 servis strojov STIHL 4500133665 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 688,75
16.07.2018 2218008276 oprava vozidla BA699MH 4500133625 Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK 33290148 689,68
16.07.2018 2218008278 oprava motorového vozidla BL127JH 4500133629 Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK 33290148 291,63
16.07.2018 2218008279 oprava mot vozidla BA049OS 4500133627 Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, Zvolen, 960 01, SK 33290148 134,17
16.07.2018 2218008280 prenájom fliaš 21.06.2018 - 30.06.2018 ZM/2014/0540 4500132892 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 2,70
16.07.2018 2218008281 servis Reformu BL295YC 4500130779 Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 229,31
16.07.2018 2218008283 náhradný diel 4500133133 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 320,00
16.07.2018 2218008284 rozbor vzoriek dažďovej vody, ČOV ZML/212/2010 4500132374 LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 35735210 114,51
16.07.2018 2218008285 OOPP 4500133506 Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK 40067271 923,70