Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.10.2018 2218011937 vykonanie zemných prác 4500138310 Jozef Vaľko, Czauczika 5, Levoča, 054 01, SK 34803904 380,00
08.10.2018 2218011938 Trojvodičový induktívny snímač 4500137790 Ploskon AT, s.r.o., Jesenná 1, Prešov, 080 01, SK 36483354 80,88
08.10.2018 2218011939 ND na vozidlá 4500134987 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 113,45
08.10.2018 2218011940 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 4,17
08.10.2018 2218011942 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 4,54
08.10.2018 2218011945 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 4,17
08.10.2018 2218011946 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilné telefóny ZM/2018/0352 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 4,17
08.10.2018 2218011959 realizácia údržbových náterov existujúcich portálových konštrukcií na diaľnici D2 v úseku BA - Pečňa - št. hranica SR/MR Rajka 4500136021 TECHNICOL, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK 47524111 142,095,40
08.10.2018 2218011960 oprava komunikácie v SOS kabíne č.14 4500137682 Ján Grajza - Elektromonta G+C+Č, V Ohrade 771, Borský Mikuláš, 908 77, SK 33946779 913,50
08.10.2018 2218011961 Zvodidlá a bezp.zar. ZM/2015/0144 4500137469 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,450,60