Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.10.2018 2218011762 služba Business City Net 9/2018 ET/2017/0275 4500126307 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,683,30
05.10.2018 2218011766 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 47,18
05.10.2018 2218011767 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 746,00
05.10.2018 2218011770 služba Business City Net za 9/2018 ET/2018/0031 4500128471 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 538,00
05.10.2018 2218011771 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 56,49
05.10.2018 2218011773 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 22,114,55
05.10.2018 2218011780 Satelit štandard 10/2018, nájom koncového zariadenia - prvé 4500138194 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 9,25
05.10.2018 2218011781 phm, autoumývanie, iné doplnky, vysávanie ZM/2011/0402 4500138294 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,344,65
05.10.2018 2218011782 elektropožiarna signalizácia v tuneli Bôrik 4500136729 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,682,30
05.10.2018 2218011783 servis SOS kabíny, dopravné značenie a zariadenie operátor.prac.v tuneli Bôrik 4500136729 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 28,265,75